2017年海南省文昌中学部门预算

编辑 :办公室来源 :文昌中学发布时间 :2017年03月16日

附件10 2017 年海南省文昌中学部门预算目录第一部分海南省文昌中学概况一、主要职能二、部门预算单位构成: 第二部分海南省文昌中学 2017 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算三公

附件10

2017年海南省文昌中学部门预算

目录

第一部分  海南省文昌中学概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成:
第二部分  海南省文昌中学2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分  海南省文昌中学2017年部门预算情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  海南省文昌中学概况

一、主要职能
教书育人
二、部门预算单位构成
   纳入海南省文昌中学2017年预算编制范围的二级预算单位包括：海南省文昌中学。本部门主管单位为文昌市教育局，为全额拨款事业单位，在职教职工500人，长期聘用人员99人，离退休人员140人，遗属人员18人，在校学生6038人，公务车有8辆。

第二部分  海南省文昌中学2017年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   海南省文昌中学2017年部门预算情况说明

一、关于海南省文昌中学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省文昌中学2017年财政拨款收支总预算8536.41万元。其中，收入总计8536.41万元，包括一般公共预算本年收入8536.41万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元；支出总计8536.41万元，包括教育支出支出6337.09万元、社会保障和就业支出896.42万元、医疗卫生与计划生育支出781.95万元、住房保障支出520.95万元。
二、海南省文昌中学2017年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
海南省文昌中学2017年一般公共预算当年拨款8536.41万元，比上年预算数增加1048.66万元，主要是1、人员经费增加，原因是在职人员工资福利的增加；2、2017年度项目资金支出的增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出6337.09万元，占74.24%；社会保障和就业支出896.42万元，占10.5%；医疗卫生与计划生育支出781.95万元，占9.16%；住房保障支出520.95万元，占6.1%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出2017年预算数为6337.09万元，比上年预算数增加703.07万元，主要是项目支出增加237.1万元和基本支出中基本工资增加457.28万元。
2. 社会保障和就业支出2017年预算数为896.42万元，比上年预算数增加452.68万元，主要是由于在职人员工资调整，基本养老保险缴费增加452.68万元。
3. 医疗卫生与计划生育支出2017年预算数为781.95万，比上年预算数增加81.52万元，主要是公务员医疗增加70.63万元，基本医疗保险增加10.89万元。
4. 住房保障支出2017年预算数为520.95万元，比上年预算数减少123.2万元，主要住房公积金减少123.2万元。
三、关于海南省文昌中学2017年一般公共预算基本支出情况说明
海南省文昌中学2017年年一般公共预算基本支出为7804.31万元，其中：
人员经费7061.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助等
公用经费742.9万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、维修费，工会经费等。
四、海南省文昌中学2017年“三公”经费预算情况说明
海南省文昌中学2017年“三公”经费预算数为25.6万元，从专户管理的行政事业性收费安排资金。其中：
    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。
公务用车购置及运行费21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元），与上年预算持平
公务接待费4.6万元，与上年预算持平。
五、关于海南省文昌中学2017年年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
海南省文昌中学2017年年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是没政府性基金预算安排。
注：本部门（单位）无该项拨款
六、关于海南省文昌中学2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南省文昌中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业型收费收入、专户管理的行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。海南省文昌中学2017年收支总预算9009.41万元。
七、关于海南省文昌中学2017年收入预算情况说明
海南省文昌中学2017年年收入预算9009.41万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入8229.41万元，占91.34%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入200万元，占2.22%；专户管理的行政事业性收费收入473万元, 占5.25%;国有资源(资产)有偿使用收入107万元, 占1.19%。
八、关于海南省文昌中学2017年支出预算情况说明
海南省文昌中学2017年支出预算9009.41万元，其中：基本支出8277.31万元，占91.87%；项目支出732.1万元，占8.13%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
海南省文昌中学2017年本级及下属各预算单位政府采购预算总额68.89万元，其中：政府采购货物预算68.89万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(二)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，海南省文昌中学本单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
(三)绩效目标设置情况
海南省文昌中学2017年10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算732.1万元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。
   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
……
十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附： 海南省文昌中学2017年部门预算公开表（点击下载）

(责任编辑：办公室)

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