海南省文昌中学2014年度部门决算

海南省文昌中学2014年度部门决算

 
一、2014年海南省文昌中学概况
    1.职责：教书育人
    2.构成：本部门主管单位为文昌市教育局，为全额拨款事业单位，在职教职工505人，长期聘用人员92人，离退休人员131人，在校学生6146人，公务车有9辆。
二、2014年度部门决算报表
   1.部门收入支出决算总表（见附表1）
   2.公共预算财政拨款支出决算表（见附表2）
   3.“三公”经费财政拨款支出决算表（见附表3）
三、2014年度部门决算情况说明
(一)部门决算收入情况说明
2014年度部门决算收入总计6117.04万元。包括：
    1.财政拨款收入5418.56万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。
    2.事业收入530.88万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.其他收入67.71万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。
    4.用事业基金弥补收支差额19.24万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、 “其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    7.上年结转和结余80.65万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。
2014年度部门决算支出总计6117.04万元。其中：教育5353.80万元，社会保障和就业11.14万元，医疗卫生138.02万元，城乡社区事务178.31万元，住房保障支出362.74万元。年末结转结余73.03万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
    2014年度公共预算财政拨款支出5235.14万元，其中：基本支出4828.58万元，项目支出406.56万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
    1.基本支出4828.58万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担教育事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：
教育支出4316.68万元，主要用于学校正常运转的基本支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出11.14万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。
事业单位医疗支出138.02万元。
住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出362.74万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
    2.项目支出406.56万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：
教育支出406.56万元，主要学校开展项目活动的项目支出。
 (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10.86万元，各分项支出情况如下：
   1.公务用车购置及运行维护费9.79万元，其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费9.79万元。2014年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。
   3.公务接待费1.07万元，2014年共发生国内公务接待1批次，共51人。主要用于高一新生军训7天发生的接待费。

 附表：1. 部门收入支出决算总表
            2.公共预算财政拨款支出决算表
            3.“三公”经费财政拨款支出决算表