|
财政支出项目绩效评价报告
评价类型：√实施过程评价 □完成结果评价 项目名称： 国际教育部教学楼建设项目 项目单位： 海南省文昌中学 主管部门： 文昌市教育局 评价时间： 2016年4月20日至 2016年4月26日 组织方式：□财政部门 □主管部门 √项目单位 评价机构：□中介机构 □专家组 √项目单位评价组 评价单位（盖章）： 上报时间：2016-4-29 项目基本信息
文昌市财政局： 按照文昌市财政局关于开展2015年度预算项目绩效自评工作的通知，我校于2016年4月20日至2016年4月28日组织人员对2015年学校实施建设的国际教育部教学楼建设项目进行实施过程评价。 一、项目概况 （一）项目单位的基本情况 我校位于海南省文昌市文城镇教育路46号，其前身为建于1804（清朝嘉庆年）的“蔚文书院”。1908年在“学习西学、废除科举”的革命浪潮中，文昌的先贤们敢为人先，破旧立新，在“蔚文书院”基础上创办了文昌县立中学校（简称“文中”），至今为已有108年的办学历史了。100多年来，我校为国家和民族培养了大批栋梁之材。目前，校园占地面积520亩，建筑面积约18万平方米，并严格按照教学区、运动区、生活区“三区分开”的原则布局，合理有序；学校有在职教师452人，教辅、职员和工勤61人，在校学生6200多人，共设有115个教学班。 （二）项目基本情况 根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》确定“把教育摆在优先发展的战略地位，到2020年基本实现教育现代化”战略目标，我校调整了办学目标并制定了发展规划：用8年时间，到2018年（即建校110周年时）把我校建设成为文化底蕴深厚、师资力量雄厚、学校管理科学、办学条件优良、教学质量保证、办学特色鲜明、品牌优势明显的“全国知名、东南亚有一定影响”的现代化、数字化特色示范学校，提前两学实现“纲要”确定的奋斗目标。根据我校制定的“与国际教育接轨”的办学目标和总体规划，培养当前国际教育需要的优秀人才，逐步满足人民群众对优质教育和办学模式多样性的需求，提升我校办学档次，借鉴我省海南中学、海南华侨中学创办国际部的经验，拟创办文昌中学国际教育部。根据我校目前的情况，急需建设一幢独立的教学楼。其规模为：楼高五层，框架结构，每层设两教室，一间教师工作间，两间卫生间，总建筑面积约为1625㎡，设计使用人数500人，项目总投资约382.6万元。资金来源为社会爱心人士捐赠100万元和财政2015年预算安排282.6万元。项目于2015年8月1日开工兴建，计划建设周期为12个月，2015年12月底前完成项目的主体工程的80%，计划于2016年8月底交付使用。截止到目前，项目按即定计划有条不紊地进行。 （三）项目绩效目标 根据项目的产出、成效及效率设项目绩效目标如： 项目绩效目标表 项目名称：国际教育部教学楼建设项目
二、项目资金使用及管理情况 （1）项目资金到位情况 根据文昌市财政局“文财预[2015 ] 28号文”《关于批复2015年市本级部门预算的通知》，批复国际教育部教学楼建设项目282.6万元。社会爱心人士刘敏捐赠100万元也已到位。 截止项目绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的市县财政资金282.6万元已全部到位，资金到位率为100%。 （2）项目资金使用情况 截止绩效评价基准日，根据相关财务资料，本次本次绩效评价范围内的市财政资金已使用172.05万元，用于支付国际部教学楼主体备料及工程进度款，占财政批复项目资金282.6万中的60.88%。社会爱心人士刘敏捐赠100万元主用于支出国际陪教学楼工程款77.19万元和工程前期费用22.81万元(如环评咨询费、设设费、勘察费、可研咨询及评估费、概算编制费、图审费、招标费、放线费、防雷检测费以及防空地下室易地建设费等)。项目共计已投资272.05万元，占项目总投资382.6万元的71.1%。达到2016年12年底完成工程60%的目标。 （3）项目资金管理情况 本次绩效评价范围内的项目资金属于专款专用资金，由本单位根据工程的进度情况向市财政局行财股申请资金，市财政根据2015年预算批复及工程的进度情况，通过海南·政府财政信息系统（GFMIS）向本单位下达资金使用指标，再由本单位根据实际情况进行录入支付申请，提交市会计管理中心进行审核，由市会计管理中心设专账核算，严格按照有关规定进行审核，及时支付。会计核算按照财政要求，付款申请审批程序到位。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况 为了国际教育部教学楼建设项目的顺利实施，我校成立了以邢焰副校长为项目负责人，校总务室财务室等部门为项目成员的项目工作领导小组，自2014年3月我校开始筹备兴建国际教学楼项目，经文昌市发展和改革委员会（文发改审批【2014】46号）批准立项，并列入2015年预算中，经市财政局“文财预[2015 ] 28号文”《关于批复2015年市本级部门预算的通知》批复安排国际教育部教学楼建设项目配套资金282.6万元。我校在项目前期的筹备工作中，认真执行《文昌市政府投资项目管理暂行办法》，按照该办法的要求，认真做好项目的施工图设计和预算管理、项目的招投标、项目合同的签订等前期工作，于2015年8月1日正式开建设，到2015年12月底前已完成项目的主体工程第五层的封顶工作。按照项目的建设周期12个月，2016年8月底前交付使用的预期目标可以完成。 （二）项目管理情况 1、明确责任 为了明确责任，我校成立了邢焰副校长为项目负责人，总务室、财务室等为项目成员的项目工作领导小组，直接对单位法人负责。为了确保项目工程的安全和质量，还聘请了7名有专业资质的人员成立了海南省文昌中学国际教学楼项目项目管理机构，对工程的安全和质量的管理。为了保证工程质量，建设单位、勘察单位、施工单位及监理单位都签订了质量终身责任制承诺书。 2、保证质量，抓好监督检查。 工程前期工作中，严照按照初步设计批准的内容，遵循概算控制预算的原则进行施工图限额设计，合理编制施工图预算，保证不超过概算。在招投标工作中，依据国家和海南省政府有关规定，按工程量清单计价模式进行招标，实行有资质单位进行招投标和责任合同管理。在施工过程中，认真做好各阶段的工程验收工作，在确保工程安全和质量的前提下，保证工程进度按时完成。验收工作由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位及其它相关部门共同完成。 3、资料归档，抓好档案管理。指派专人建立档案，专人管理档案，专柜存放档案， 四、项目绩效情况 1、项目的经济性分析 （1）项目预算控制情况 根据文昌市财政局“文财预[2015 ] 28号文”《关于批复2015年市本级部门预算的通知》文件，批复国际教育部教学楼建设项目282.6万元。 截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金按工程进度申请，先动用社会爱心人士捐赠款100万元，再动用财政预算资金172.05万元，项目的到位资金控制在预算范围内。 （2）项目预算节约情况。 截止绩效评价基准日，本项目是跨年度，目前尚在建中，最终成本待项目结算审计方有结论，预计结算审计工作将于2016年12底前完成。 2、项目的效率性分析 （1）项目的实施进度 项目于2015年6月完成招投标工作，随后同施工单位签订合同，并于2015年8月1日正式开工，工程周期12个月，计划2016年8月底峻工验收交付使用。项目2015年12月底已完成主体工程第五层（顶层）的封顶工作，约是工程总量的80%，到目前为止工程也到了收尾阶段，可以在预计峻工验收交付使用时限交付使用。 （2）项目完成质量 项目于2015年8月开工，在项目建设过程中，按照工程进度建设，工程的各阶段完成指标，都经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位及其它相关部门共同完成，验收结果合格。 3、项目的效益性分析 （1）项目预期目标完成程度 根据相关资料，项目于2015年12月已完成主体工程的80%，到目前为止，工程进入收尾阶段，可以按照即定目标交付使用。 （2）项目实施对经济和社会的影响 本项目建成后，每学期能满足500名学生学习需求，将进一步提升我校的办学档次，提高办学质量，逐步实现我校制定的“与国际教育接轨”的办学目标和总体规划，培养当前国际教育需要的优秀人才，满足人民群众对优质教育和办模式多样性的需求。该项目是在校园内的建设，用地规模仅约280平方米，故基本不会对周围的生态环境造成影响。但在建设的过程中因拆除旧房时会产生一些建筑垃圾及伴有建筑粉尘和很少的建筑噪声。在使用后主要污染物则是一点生活垃圾和生活污水。 4、项目的可持续性分析。 该项目建成后，将产出10间标准化的多媒体教室和5间教师工作间，这在很大程度程度上改善我校的办学条件，为更多的学生创造良好的学习环境，也将进一步提高我校教学质量，更好地为文昌市的教育事业服务，促进教育事业的发展，产生更好的社会效应，做到学生满意，人民群众满意。 五、综合评价情况及评价结论 项目依照《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和学校的发展规划决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。 综上所述，项目总体评分为“95分”，评定级别为优。 文昌市文昌中学国际教育部教学楼建设项目 配套资金项目绩效评价表
1、领导重视，责任明确。学校组织成立了由邢焰副校长为项目负责人，直接对学校法人负责，建设单位、设计单位、监理单位、施工单位及学校其它相关部门等相关部门为项目成员的项目工作领导小组，负责组织协调项目方面的各项工作，是项目顺利进行和保证项目质量的前提。 2、保证质量，抓好监督检查。严格按照国家项目建设标准规定以工程量清单计价模式进行招投标，遵循概算控制预算的原则进行施工图限额设计，合理编制施工图预算，保证不超过概算，因地制宜、科学规划，并实行有资质单位进行招投标和责任合同管理。同时加强对项目工程的各阶段指标的验收工作，是确保项目质量、控制项目成本和保证项目进度的手段。 七、存在问题和建议 （一）存在问题 项目在实施过程，学校对项目制定相关的管理制度不够完善，存在学校相关管理工作人员对于工程建设方面的专业知识水平不足的情况。 （二）相关建议 1、建议单位加强项目管理，形成相应的项目管理制度，特别是要把好项目的鉴定关、验收关，做好事前、事中、事后的监督，把好事做好、做实。 2、加强项目相关管理人员的专业知识培训，通过培训增强管理人员的项目管理方面的业务知识，对于确保项目的质量和项目的规范管理至关重要。 海南省文昌中学 2016年4月26日 (责任编辑：办公室) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我校财政支出项目绩效评价报告
财政支出项目绩效评价报告 评价类型：实施过程评价□完成结果评价 项目名称：国际教育部教学楼建设项目 项目单位：海南省文昌中学 主管部门：文昌市教育局 评价时间：2016年4月20日至2016年4月26日 组织方式：□财政部门□主管部门项目单位 评价机构：□中介
分享到微信朋友圈
打开微信，使用“扫一扫”，即可将网页分享至朋友圈。
顶一下
(
)
踩一下
(
)
上一篇：
下一篇：